問(wèn)題已解決

老師好，4月后小規(guī)模免稅，有開免稅發(fā)票，但之前銷售有退貨也開負(fù)數(shù)1%發(fā)票，所以這個(gè)負(fù)數(shù)怎么做賬借：紅字應(yīng)收賬款 23268 貸：紅字主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 23037.62紅字應(yīng)交增值稅230.38，因?yàn)?月之后公司開票免稅的，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)銷售稅額是負(fù)數(shù)？應(yīng)該怎么處理呢？就掛在那里嗎？

84784963| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/24 20:50
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
一樣的j 借：營(yíng)業(yè)外收入-減免稅額230.38 貸 ：應(yīng)交增值稅 230.38
2022 05/24 20:57
84784963
2022 05/24 21:09
關(guān)鍵是我今年4月份之后都是開免稅的，那個(gè)應(yīng)交增值稅科目貸方余額是負(fù)數(shù)，
家權(quán)老師
2022 05/24 21:12
你沖的時(shí)候? ?不是? 貸方應(yīng)交增值稅 -230.38嗎？正好抵消了
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