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老師，如果公司一季度盈利了1萬也繳納了企業(yè)所得稅，需要在賬務(wù)盈余公積的分錄或者是其他科目的分錄么？
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不需要那些分類都可以在年底一次性進(jìn)行處理
2022 05/25 21:34
84784995 
2022 05/25 21:35
老師，請問下年底應(yīng)該怎么處理？20年21年都是是盈利的，但是都沒處理過，應(yīng)該怎么處理。
易 老師 
2022 05/25 22:01
是一有沒有盈利的？是一直虧么？
84784995
2022 05/25 22:02
是一直盈利的
易 老師
2022 05/25 22:55
借：庫存商品，貸：生產(chǎn)成本，借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：庫成商品，借：本年利潤，貸：成本科目，費(fèi)用科目，借：主營業(yè)務(wù)收入，其他業(yè)務(wù)收入，貸：本年利潤
借本年利潤貸利潤分配未分配利潤，如果是虧損的，上面的分錄不變，金額是負(fù)數(shù)。借：利潤分配-提取法定盈余公積
貸：盈余公積-法定盈余公積
結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)
借：利潤分配-未分配利潤
貸：利潤分配-提取法定盈余公積
易 老師
2022 05/25 22:56
借本年利潤貸利潤分配未分配利潤，如果是虧損的，上面的分錄不變，金額是負(fù)數(shù)。借：利潤分配-提取法定盈余公積
貸：盈余公積-法定盈余公積
結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)
借：利潤分配-未分配利潤
貸：利潤分配-提取法定盈余公積
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