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老師請教個問題：多開票給客戶了但客戶已抵扣，現(xiàn)沖紅掉一部份金額的票。我們開好沖紅票后是需要給發(fā)票對方入賬做進項轉(zhuǎn)出的吧？
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你好，對的是的，開了負數(shù)發(fā)票，需要給對方的
2022 05/26 08:30
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你好老師，上個月開了專票給客戶，付款時只付了一部份，另外一部份說有問題，這個月對方說會有這個金額的紅票，我這個月有給這位客戶開票了，紅票會抵這個嗎
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我們10月份給客戶開的發(fā)票，客戶已經(jīng)認證抵扣了，現(xiàn)在我們發(fā)現(xiàn)這發(fā)票有問題，要紅沖，重新開新的給他們，那客戶是不是要做進項稅轉(zhuǎn)出呢
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進項稅額轉(zhuǎn)出是不是公司已經(jīng)認證的發(fā)票，客戶紅沖了，我們公司就需要做轉(zhuǎn)出
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老師好，上月開給客戶的專票金額錯了，是要紅沖是嗎？可是紅沖之后只能開本月的發(fā)票？客戶就你們用于上月的進項抵扣了是嗎？
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原來是1800元現(xiàn)改為了600元發(fā)票！紅票和重開的票也收到了！現(xiàn)要進項轉(zhuǎn)出和加計抵扣部分也要轉(zhuǎn)出！費用做借方紅字！轉(zhuǎn)出的稅和加計抵扣部分做進項方紅字嗎？
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