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請問老師，元月份工程施工沒有對應(yīng)的收入，工程結(jié)算收入要到7月份，是不是可以不結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本，工程施工放在存貨里，問題是就產(chǎn)生了很多了利潤怎么辦？可以計(jì)提全年職工工資嗎？謝謝！
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?你好 1.? ? ?你沒有按照完工進(jìn)度來結(jié)轉(zhuǎn)成本和收入嗎？正常要? ?你們進(jìn)度比例發(fā)生了 就要結(jié)轉(zhuǎn)成本和收入的； 避免造成你利潤過大的??
2022 05/26 09:35
84784969 
2022 05/26 09:39
以前都是按進(jìn)度撥款，當(dāng)期開發(fā)票當(dāng)前確認(rèn)了成本，主要是年末最后兩天財(cái)政部門突然撥付超出預(yù)期工程款給我們，一下子成本發(fā)票無法到位，我也沒有預(yù)估成本，以為當(dāng)年也是虧
meizi老師 
2022 05/26 09:46
?你好 1.? ? 你收到； 不一定就得做收入的； 你掛 合同負(fù)債科目或者 預(yù)收賬款掛著? ?
84784969
2022 05/26 09:54
現(xiàn)在怎么辦呀？去年的我不準(zhǔn)備調(diào)整
meizi老師
2022 05/26 10:00
?你好 ；? ? ?必須要調(diào)整； 不然你就得多報(bào)稅了? ?
84784969
2022 05/26 10:03
謝謝！那我就把去年年終已經(jīng)開的發(fā)票收入并且也轉(zhuǎn)入了公司銀行賬戶，調(diào)整一部分作為預(yù)收賬款，可行
meizi老師
2022 05/26 10:09
?你好； 是的。? ?調(diào)整到預(yù)收賬款? ?去一部分；? 可以? ? ?
84784969
2022 05/26 10:12
謝謝老師耐心解答
meizi老師
2022 05/26 10:17
?不客氣的； 幫到你就好； 滿意請給予評價(jià)??
84784969
2022 05/26 20:57
老師，今天調(diào)整了一下，會計(jì)分錄：借銀行存款20萬；貸主營業(yè)務(wù)收入91743.12、貸預(yù)收賬款108256.88、貸應(yīng)付稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅額 16513.76；正確嗎？
meizi老師
2022 05/27 09:03
你好；? ? ?你這個跨年了。 不能直接做收入的； 要走以前年度損益調(diào)整科目去處理分錄??
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