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實(shí)務(wù)
問題已解決
2021年5月收到2018年所得稅費(fèi)用退稅款，該款項已做賬務(wù)處理，年末體現(xiàn)在利潤表“所得稅費(fèi)用”科目，但是在21年的所得稅匯算清繳中的主表沒有所得稅費(fèi)用科目，請問這個金額放在哪里合適呢？
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同學(xué)你好
轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤借方了
2022 05/26 14:45
84785039 
2022 05/26 17:02
我的意思是應(yīng)該放在匯算清繳主表的那個位置
樸老師 
2022 05/26 17:11
同學(xué)你好
匯算清繳，一般要填寫基礎(chǔ)信息表，企業(yè)所得稅是在主表反應(yīng)的，名稱是中華人民共和國企業(yè)所得稅A表，
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