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老師我都調(diào)完了，可是還有12萬多的余額，這個(gè)是什么原因啊
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你好，這個(gè)首先要找出對不上的原因，比如是之前做錯(cuò)了賬還是計(jì)算有誤等，如果是前面的憑證有誤要更正或者調(diào)整，可以再去檢查一下明細(xì)賬和憑證
2022 05/26 15:46
84785017 
2022 05/26 16:19
我可不可以把2020年的繳稅和結(jié)轉(zhuǎn)分錄都按月結(jié)轉(zhuǎn)啊老師，去電子稅務(wù)局找出申報(bào)時(shí)候進(jìn)銷項(xiàng)的金額，
84785017
2022 05/26 16:19
這些分錄補(bǔ)在2021年
84785017
2022 05/26 16:28
老師，我現(xiàn)在銷項(xiàng)那里有余額，但是。我沒有欠那么多稅。這個(gè)我想調(diào)賬，應(yīng)該怎么調(diào)整，
小云老師 
2022 05/26 16:51
同學(xué)，你可以把分錄做到21年，但是具體怎么調(diào)你得先去找出對不上的原因，因?yàn)闀?jì)做賬要有依據(jù)，不能說憑空去調(diào)呀
小云老師
2022 05/26 16:51
對不上就肯定是前面的分錄有問題，你要去找出具體問題才好調(diào)整的
84785017
2022 05/26 17:27
我可不可以先把他轉(zhuǎn)到已交稅金里面啊老師，我現(xiàn)在看不了憑證，這里車都不通。等我到公司。再調(diào)整。
小云老師
2022 05/26 17:28
可以的，你著急的話可以先找個(gè)過渡科目調(diào)一下，后面找到原因再調(diào)整
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