免費(fèi)問(wèn)答

老師，您好！我去年暫估成本的分錄是，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：應(yīng)付賬款 -暫估費(fèi)用 ，我今年把沒(méi)有開(kāi)發(fā)票的金額調(diào)增，我要做怎么樣的分錄來(lái)沖銷(xiāo)。" 計(jì)提成本是真實(shí)金額？ 不是，是我暫估的， 我們是服務(wù)行業(yè) 不是制造業(yè) 我們?nèi)ツ暧匈J款，相關(guān)部份叫我們要做到500萬(wàn)以為，所以當(dāng)時(shí)加了一些收入，所以成本就沒(méi)有這么多，我就暫估了一些。 我暫估的成本，還是十分之一沒(méi)有發(fā)票，現(xiàn)在要匯算清繳，我調(diào)增補(bǔ)稅。 老師，我的分錄要怎么做呀。