問(wèn)題已解決

郭老師，繼續(xù)回答工程施工，工程結(jié)算，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)問(wèn)題

84784954| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/27 09:30
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好在的具體的什么問(wèn)題？
2022 05/27 09:32
84784954
2022 05/27 09:35
我現(xiàn)在在建筑施工單位的實(shí)際操作，發(fā)個(gè)表格給你，麻煩看一下整個(gè)成本，結(jié)轉(zhuǎn)做的對(duì)不對(duì)
郭老師
2022 05/27 09:36
你好，沒(méi)有看到你的圖片。
84784954
2022 05/27 09:38
發(fā)Excel 表格，是一個(gè)建筑施工的成本核算表，看看我做的對(duì)不對(duì)，可以發(fā)嗎
郭老師
2022 05/27 09:39
你好發(fā)不過(guò)來(lái)，你只能發(fā)圖片的在這里。
84784954
2022 05/27 09:48
老師你的意思是工程施工——合同毛利我不要去做。直接按照你說(shuō)的，結(jié)轉(zhuǎn)工程結(jié)算，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。最后差額就出來(lái)了，就是合同毛利。
郭老師
2022 05/27 09:50
你好，建議你不用做的， 你直接工程結(jié)算，結(jié)轉(zhuǎn)到收入， 然后工程施工材料費(fèi)這些明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本就是了，可以不用毛利潤(rùn)
84784954
2022 05/27 09:51
好的，我截圖給你，麻煩看一下我的成本和分錄對(duì)不對(duì)
郭老師
2022 05/27 09:52
可以的，你截圖發(fā)過(guò)來(lái)。
84784954
2022 05/27 10:03
這是我做的成本核算
郭老師
2022 05/27 10:05
都是發(fā)生在項(xiàng)目所在地的是嗎？如果是的話可以的，可以這么做的 這種就不用做工程毛利合同，你直接用工程施工結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。
84784954
2022 05/27 10:06
你看一下我的分配對(duì)不對(duì)。項(xiàng)目情況是，一個(gè)項(xiàng)目分3所學(xué)校在建筑施工，都是一家單位施工，所以有無(wú)法分開(kāi)的費(fèi)用發(fā)生，只能分?jǐn)?，看一下我的分?jǐn)偙壤头謹(jǐn)偡椒〝?shù)據(jù)對(duì)不對(duì)？
郭老師
2022 05/27 10:07
分?jǐn)偪梢?它有多種方法，可以平均分?jǐn)偅部梢愿鶕?jù)當(dāng)月確認(rèn)的收入來(lái)分?jǐn)?/div>
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