問題已解決

收到客戶開具的銷項負數專票，增值稅綜合服務平臺需要操作嗎？

84785034| 提問時間：2022 05/27 15:05
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
你好不需要操作的，你如果你之前已經抵扣了，你現在只需要做進項轉出就可以的 然后在附表二開具的紅字信息表一欄里面填寫。
2022 05/27 15:06
84785034
2022 05/27 15:09
老師，麻煩問下分錄應該怎么做？來貨時是借庫存商品，應交稅費，貸應收賬款
84785034
2022 05/27 15:09
是已經認證了
84785034
2022 05/27 15:09
已經認證抵扣了
郭老師
2022 05/27 15:10
借應收賬款 貸庫存商品 應交稅費應交增值稅進項轉出
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