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銷項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)、異地預(yù)交完稅憑證的結(jié)轉(zhuǎn)分錄

84784985| 提問時(shí)間：2022 05/29 21:05
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易 老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
舉例說明 開票500萬，銷項(xiàng)稅額412844.04，進(jìn)項(xiàng)稅額313528.77。銷項(xiàng)減-進(jìn)項(xiàng)99315.27。 異地預(yù)交增值稅91743.12。本地繳增值稅99315.27-91743.12=7572.15。 異地預(yù)交的會計(jì)分錄和當(dāng)?shù)乩U稅的會計(jì)分錄 你好，銷項(xiàng)稅額 412844.04貸進(jìn)項(xiàng)稅額313528.77，轉(zhuǎn)出未交增值稅，412844.04-313528.77 異地預(yù)繳借預(yù)繳增值稅91743.12，貸銀行91743.12 借轉(zhuǎn)出未交增值稅，412844.04-313528.77 貸未交增值稅，412844.04-313528.77 結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)繳增值稅，借未交增值稅，貸預(yù)繳增值稅本地繳納做 結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)繳增值稅，借未交增值稅91743.12，貸預(yù)繳增值稅 91743.12 本地繳納做 借未交增值稅7572.15，貸銀行7572.15
2022 05/29 21:20
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