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第三季度的時(shí)候，營業(yè)外收入會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)損益到本年利潤

那期末的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)損益自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)就好了 不需要單獨(dú)寫啊

是我第三季度有憑證1.借應(yīng)收貸主營業(yè)務(wù)貸應(yīng)交增值稅2.借應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入3.結(jié)轉(zhuǎn)損益借營業(yè)外收入貸本年利潤第四季度，我要廢除這個(gè)發(fā)票紅沖第三季度1.借應(yīng)收那一張2.是否要做借本年利潤，貸營業(yè)外收入。我在次年1月報(bào)稅的時(shí)候，這個(gè)發(fā)票的稅額抵扣了我的四季度的稅額（我如果做，借應(yīng)收負(fù)數(shù)，貸營業(yè)外收入負(fù)數(shù)，就會(huì)導(dǎo)致我這部分抵扣稅額沒有來源）

借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? 借方紅字 貸：營業(yè)外收入 貸方紅字 再寫這個(gè)分錄 然后主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤就好了啊

不是，這樣做的話，等于全部抵消了，但是第四季度要交8000的稅，但是因?yàn)檫@個(gè)跨季度負(fù)數(shù)發(fā)票廢除了，我只用交5000的稅，那我這3000的差額從哪里來

請問您紅沖金額多少 本月開具金額多少

紅沖應(yīng)收235996，貸主營業(yè)務(wù)233659.70，稅2336.60，本季度開了800000的發(fā)票，交增值稅顯示只用交5000

那紅字發(fā)票跟藍(lán)字發(fā)票各自寫分錄 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目不需要結(jié)轉(zhuǎn)了? 次季度申報(bào)繳納后直接寫繳納分錄就好了

那之前季度的免稅憑證借應(yīng)交增值稅2336.60，貸營業(yè)外收入2336.60，不用管了嗎，這個(gè)營業(yè)外收入不是會(huì)影響本年利潤嗎

這個(gè)不需要管了啊 可以沖減本月的增值稅