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老師,請(qǐng)問這個(gè)28行說不允許抵扣,為什么在35行還是有數(shù)據(jù)呀?請(qǐng)問這是怎么一個(gè)關(guān)系呢

84785036| 提問時(shí)間:2022 05/31 14:05
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丁小丁老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,CMA,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好!你們是一般納稅人輔導(dǎo)期嗎?如果不是,28行那一片都是不用填寫的
2022 05/31 14:19
84785036
2022 05/31 14:27
這個(gè)是學(xué)堂的實(shí)訓(xùn)練習(xí)題,答案是這樣的,28行是說不允許抵扣,為什么第35行又有這個(gè)本期認(rèn)證金額呢
丁小丁老師
2022 05/31 15:18
您好!35行是所有的認(rèn)證相符的進(jìn)項(xiàng),如果這個(gè)不符合抵扣條件,比如是用于職工福利,開的專票,那么這個(gè)專票也是不能抵扣的哦
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