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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師2021年的費(fèi)用記到成本里了現(xiàn)在把成本調(diào)回費(fèi)用分錄怎么做？
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你好，跨年調(diào)整沒(méi)有意思了，借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，第一個(gè)是代替主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的，第二個(gè)是代替費(fèi)用的。
2022 05/31 14:15
84784985 
2022 05/31 14:17
是的，那就是反結(jié)賬做調(diào)整分錄 不知道分錄該怎么寫？
郭老師 
2022 05/31 14:23
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本、
借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
84784985
2022 05/31 14:30
老師做完這一筆得重新結(jié)轉(zhuǎn)成本和損益是嗎？
郭老師
2022 05/31 14:31
號(hào)對(duì)的是的，是這么做的。
84784985
2022 05/31 14:40
老師我這以前年度損益沒(méi)有二級(jí)科目需要添加嗎老師？
郭老師
2022 05/31 14:42
以前年度損益調(diào)整不需要二級(jí)科目的。
84784985
2022 05/31 14:46
我這以前年度損益沒(méi)有二級(jí)科目需要添加嗎老師？老師還有摘要就寫以前年度損益調(diào)整？
郭老師
2022 05/31 14:46
以前年度損益調(diào)整不用二級(jí)科目的，你只需要做這個(gè)一切年度損益調(diào)整這一個(gè)科目就可以的，他不需要二級(jí)科目擬調(diào)整的，具體的是什么業(yè)務(wù)的？
84784985
2022 05/31 14:58
那我這一筆需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎還是就直接結(jié)轉(zhuǎn)損益就可以了？
郭老師
2022 05/31 15:00
你好，以前年度損益調(diào)整，月末需要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配。
84784985
2022 05/31 15:19
借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整
郭老師
2022 05/31 15:20
你好，可以的，可以這么做的。
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