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問題已解決
2020年，2021年都只計提了租金收入，也沒交稅，到2022年6月才開票，這個稅當面的問題要怎么處理呢
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你好，你當時具體的鍍金分錄怎么做的？
2022 05/31 15:37
郭老師 
2022 05/31 15:37
你好，你當時具體的租金分錄怎么做的？
84784994 
2022 05/31 15:37
借主營業(yè)務收入，貸應付賬款
84784994
2022 05/31 15:39
錯了，打錯了，是借應收賬款，貸主營業(yè)務收入
郭老師
2022 05/31 15:40
借利潤分配未分配利潤貸應收賬款，
然后再做發(fā)票的，借應收賬款
貸利潤分配未分配利潤，
應交稅費應交增值稅銷項
84784994
2022 05/31 15:43
是不是過了5月31號就不能通過以前年度損益調(diào)整了，因為是4月報的年度所得稅，那4月之后的調(diào)整都直接通過未分配利潤呢
郭老師
2022 05/31 15:45
企業(yè)會計準則，用以前年度損益調(diào)整
小企業(yè)會計準則，用利潤分配未分配利潤。
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