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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
你好，我現(xiàn)在在填2021年的工商年報(bào)，這里的【2021減免稅】，2020年所屬期的殘疾人保障金是在2021年9月交的，但是有減免的，那么減免的金額要填在【2021減免稅】這欄嗎，還有2020年12月所屬期的社保是在2021年1月繳納的，但是2020年12月所屬期的社保有減免的，那么需要填在【2021減免稅】里嗎
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你好，這個(gè)殘保金
社保不算稅款的，不用在這里面體現(xiàn)
2022 06/01 10:58
84784961 
2022 06/01 11:03
2021年10月所屬期的增值稅，城建稅，教育費(fèi)附加總共交了10萬(wàn)，其中有2萬(wàn)是在2022年3月退了，那么這2萬(wàn)需要填在2021年退稅額里嗎
郭老師 
2022 06/01 11:05
你好
不算的，它屬于二二年的
84784961
2022 06/01 11:10
2020年12月的稅是在2021年1月交的，那么要填在這2021年的年報(bào)上嗎
郭老師
2022 06/01 11:19
你好對(duì)的是的，屬于二一年的。
84784961
2022 06/01 11:27
這里的工資支出是填應(yīng)發(fā)工資還是實(shí)發(fā)工資呢
郭老師
2022 06/01 11:31
你好，實(shí)際支付出去的金額。
84784961
2022 06/01 13:27
你好，工商年報(bào)的在線客服說(shuō)按照稅前
郭老師
2022 06/01 13:29
你好，應(yīng)付職工薪酬工資，看這個(gè)借方發(fā)生額合計(jì)包含個(gè)人負(fù)擔(dān)的，社保公積金的，還有個(gè)稅的。企業(yè)應(yīng)付職工薪酬、工資貸、銀行存款、應(yīng)交稅費(fèi)、個(gè)稅、其他應(yīng)付款、個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保
這個(gè)不就是稅前
84784961
2022 06/01 13:31
但是老師你前面說(shuō)按實(shí)際支付出去的金額，跟在線客服說(shuō)的不一樣
郭老師
2022 06/01 13:39
不是的
我的意思
看應(yīng)付職工薪酬工資加方發(fā)生額合計(jì)
84784961
2022 06/01 13:45
那么五險(xiǎn)一金呢，比如2020年12月的五險(xiǎn)一金是在2021年1月扣費(fèi)的，那么要填在這2021年的年報(bào)上嗎
郭老師
2022 06/01 13:46
企業(yè)負(fù)擔(dān)的那部分
是的
84784961
2022 06/01 13:46
個(gè)人承擔(dān)的部分也填進(jìn)去嗎
郭老師
2022 06/01 13:50
不含
填不包含員工繳納部分
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