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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，想請(qǐng)教下,我公司4月份收到留抵退稅24125.72元，4月申報(bào)無(wú)需交增值稅及附加稅費(fèi)，現(xiàn)5月份計(jì)算應(yīng)繳增值稅7111.42元，同時(shí)5月份在外省預(yù)繳增值稅和附加稅費(fèi)435.59，現(xiàn)主表中只體現(xiàn)出預(yù)交增值稅額，但未體現(xiàn)預(yù)繳附加稅費(fèi)額 之前也預(yù)繳過(guò)，增值及附加稅費(fèi)都能在主表中體現(xiàn)， 是不是要在附表五中自己填列上本期已繳附加稅費(fèi)，這樣主表中附加稅費(fèi)應(yīng)退補(bǔ)稅額欄就成了負(fù)數(shù)
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預(yù)繳的附加稅在表五
倒數(shù)第二蘭你看下能填寫(xiě)不
一般是填寫(xiě)不了
不讓出現(xiàn)負(fù)數(shù)
2022 06/01 12:15
84785000 
2022 06/01 13:58
老師可以填，只是填完之后主表中的附加稅費(fèi)應(yīng)退補(bǔ)額成負(fù)數(shù)了，我記得上次預(yù)繳時(shí)欄中是正數(shù)
郭老師 
2022 06/01 13:59
你好，主表里面的不用管的。
郭老師
2022 06/01 13:59
主表里面的數(shù)據(jù)你不用管，忽略就可以。
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