問(wèn)題已解決

1、某建筑材料銷(xiāo)售公司，2015年底成立，2016年第1、2、3、4、5、6、7月的經(jīng)營(yíng)情況 如下表： 月份 銷(xiāo)售額 進(jìn)貨額 倉(cāng)庫(kù)租金 工資薪金 運(yùn)輸費(fèi) 1 30 24 0.5 1 0.5 2 25 20 0.5 1 0.5 3 32 26 0.5 1 0.5 4 40 32 1 2 1 5 80 70 1 2 1 6 120 105 1 2 1 7 160 120 1 2 1 說(shuō)明：(1)單位：萬(wàn)元 (2)該企業(yè)最初為小規(guī)模納稅人，4月開(kāi)始轉(zhuǎn)為一般納稅人；公司最初要求供貨方提供小規(guī)模發(fā)票，4月開(kāi)始要求供貨方提供一般納稅人發(fā)票 (3)倉(cāng)庫(kù)業(yè)主方開(kāi)具的發(fā)票都是按照5%的簡(jiǎn)易征收稅率 (4)物流公司開(kāi)具的運(yùn)輸發(fā)票都是按照11%的一般納稅人稅率 (5)為了簡(jiǎn)化，忽略其它費(fèi)用，工資薪金含所有相關(guān)費(fèi)用及稅 (6)本題目都只考慮通用處理，不考慮特殊情況，不考慮庫(kù)存；表中小規(guī)模金額均含稅，一般納稅人金額均不含稅；不考慮稅收減免和優(yōu)惠政策 (7)表中所有費(fèi)用均已結(jié)清，所有當(dāng)期稅收均已結(jié)清 問(wèn)題：(1)、1月倉(cāng)庫(kù)租金0.5萬(wàn)元，請(qǐng)列出簡(jiǎn)單的會(huì)計(jì)分錄 (2)、該公司1月份應(yīng)該繳納的增值稅？ (3)、該公司

84785035| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/01 15:50
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你好， 1-3月 借，銀行存款 貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，銷(xiāo)售額 借，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，進(jìn)貨金額 銷(xiāo)售費(fèi)用，租金和運(yùn)輸費(fèi)用和工資 貸，銀行存款 4-7月 借，銀行存款 貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，銷(xiāo)售額 應(yīng)交稅費(fèi)，增值稅，銷(xiāo)項(xiàng) 借，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，進(jìn)貨金額 銷(xiāo)售費(fèi)用，租金和運(yùn)輸費(fèi)用和工資 應(yīng)交稅費(fèi)，增值稅，進(jìn)項(xiàng) 貸，銀行存款
2022 06/02 18:20
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