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老師，我們是一般納稅人，2021年我們讓其他代辦公司，辦理一個產(chǎn)品的商標(biāo)權(quán)，發(fā)票我們抵扣了，然后今年5月說，那邊說辦理不了，要退款給我們，那這個發(fā)票要怎么處理嗎？已經(jīng)做了2021年的匯算清繳了，事務(wù)所報告也出了，要進(jìn)行稅轉(zhuǎn)出？賬務(wù)要怎么處理一下嗎？
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你好同學(xué)，那這樣的話，你讓對方把錢退給你，這讓對方給你開一個紅字發(fā)票，然后，你再拿著這個紅字發(fā)票把憑證做到今年就可以，就不牽扯2021年了。
2022 06/02 14:47
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2022 06/02 14:49
但我已經(jīng)抵扣了哦這張發(fā)票，不用進(jìn)項轉(zhuǎn)出嗎？
李霞老師 
2022 06/02 14:50
你好，你雖然抵扣了，但是他給你開紅字發(fā)票了，到時候你會把進(jìn)項稅額放在相反的方向的，就相當(dāng)于轉(zhuǎn)出了。
84784996
2022 06/02 14:51
那我申報的時候，需要在申報上做調(diào)整嗎？就是進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出那一欄
李霞老師
2022 06/02 14:56
開你的紅色發(fā)票，你就需要打開你的增值稅申報表表二填寫，進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出了，因為你有紅字發(fā)票了。
84784996
2022 06/02 14:56
好的，那我需要做哪幾個分錄呢？
李霞老師
2022 06/02 15:03
您好，您就做一個憑證就可以，因為就給你開一個紅字發(fā)票。
84784996
2022 06/02 15:07
那就是我們當(dāng)初那筆分錄的紅字分錄就可以了對吧
李霞老師
2022 06/02 15:10
你好，對就是針對那個紅色發(fā)票的分錄。
84784996
2022 06/02 15:13
那我們之前入的是管理費用，那現(xiàn)在2021年的管理費用減少，利潤不用調(diào)整啊？
李霞老師
2022 06/02 15:24
你好，你這個發(fā)票是在今年發(fā)生的，所以你充點今年的管理費用就可以了，就跟匯算清繳那個調(diào)整不是一個事兒了。
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