問(wèn)題已解決

我們是一般納稅人，5月份報(bào)稅的時(shí)候我們公司留底進(jìn)項(xiàng)稅50多萬(wàn)，稅務(wù)局正好有一個(gè)留抵退稅的政策，說(shuō)我們這個(gè)錢(qián)涉及到的金額太大，全部讓我們做未開(kāi)票收入處理的，（說(shuō)我們后期在開(kāi)票的話，直接沖未開(kāi)票收入就行）這樣的話就正好沒(méi)有留底的稅額了。 現(xiàn)在我們?cè)趫?bào)5月份的稅，但是我們5月份有需要18萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)稅額需要轉(zhuǎn)出。且5月開(kāi)了130多萬(wàn)的發(fā)票，也做了沖未開(kāi)票處理，那么請(qǐng)問(wèn) 我這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額咋轉(zhuǎn)出來(lái)

84785024| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/02 16:27
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！你這18萬(wàn)是因?yàn)槭裁丛蛞D(zhuǎn)出？ 稅務(wù)局要求？你現(xiàn)在是問(wèn)分錄怎么做是嗎還是問(wèn)什么？
2022 06/02 17:09
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