問(wèn)題已解決

老師好，二，三問(wèn)應(yīng)該怎么做，麻煩寫(xiě)一下過(guò)程謝謝。

84785013| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/04 21:48
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冉老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析
第二題 1、勞務(wù)報(bào)酬預(yù)交稅額=（3000-800）*20%+30000*（1-20%）*30%-2000=5640 2、稿酬預(yù)交個(gè)稅=（2000-800）*（1-30%）*20%=168 3、特許權(quán)使用費(fèi)個(gè)稅=（2000-800）*20%=240 4、預(yù)交個(gè)稅合計(jì)=5640+168+240=6048 第三題 1、工資個(gè)稅=（16000*12-2500*12-3000*12-5000*12）*10%-2520=4080 預(yù)交個(gè)稅合計(jì)=4080+6048=10128 2、收入額=16000*12+3000+30000+2000+2000=229000 3、應(yīng)納稅所得額=（16000*12-2500*12-3000*12-5000*12+（3000-800）+30000*（1-20%）+（2000-800）*（1-30%）+（2000-800））=94240 4、應(yīng)退稅=94240*10%-2520-10128=-3224
2022 06/04 22:09
84785013
2022 06/04 22:12
謝謝老師
84785013
2022 06/04 22:15
老師，綜合所得的應(yīng)納稅所得額是不是不太對(duì)呢
84785013
2022 06/04 22:16
說(shuō)錯(cuò)了，是綜合所得年收入不太對(duì)呢
84785013
2022 06/04 22:17
算綜合所得的時(shí)候不是沒(méi)有-800這種么
冉老師
2022 06/04 22:17
收入就是這樣的，所有收入加和的
84785013
2022 06/04 22:22
好的，謝謝
冉老師
2022 06/04 22:27
不客氣，祝你工作順利
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