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老師這樣做借代不平衡。你是不是給我進的不對
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您好
請問您發(fā)生了什么業(yè)務
2022 06/05 10:44
84785029 
2022 06/05 10:54
現(xiàn)在是這樣的，就是1602.99是留底稅。我要把這筆做平。做一筆無票收入。這個進項稅額是1602.99，我要開一張銷項發(fā)票，金額是17811，稅率就9%，銷項稅額是1602.99，價稅合計是19413.99。不然這個留底進項稅沖不平對不。我現(xiàn)在加班要把這個會計分錄做完。然后申報，不然稅務局催呢。
bamboo老師 
2022 06/05 10:56
稅務要求一定要做無票收入嗎？
后期是否可以沖銷呢？
84785029
2022 06/05 11:00
是的，我不做無票收入，沒票開。只能這么做，以后開了再沖
bamboo老師
2022 06/05 11:13
借：應收賬款 17811+1602.99=19413.99
貸：主營業(yè)務收入 1602.99/0.09=17811
貸：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額?1602.99
這樣寫分錄就好了
84785029
2022 06/05 11:13
老師，在嗎 應該怎么做
bamboo老師
2022 06/05 11:13
分錄給您寫好了 沒收到嗎
84785029
2022 06/05 11:16
這是我做的，你看對吧
84785029
2022 06/05 11:24
老師，是對的嗎？
bamboo老師
2022 06/05 11:27
是的 這樣寫分錄對的
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