問(wèn)題已解決

我的業(yè)務(wù)免增值稅，那發(fā)生的宣傳費(fèi)、辦公費(fèi)等的進(jìn)項(xiàng)是否要轉(zhuǎn)出的

84784999| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/07 09:28
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
好，對(duì)的是的，需要的，因?yàn)槟銈儾恍枰欢?，所有的都不允許抵扣了。
2022 06/07 09:29
84784999
2022 06/07 09:31
那銷(xiāo)售費(fèi)用的進(jìn)項(xiàng)等我后期有抵扣的時(shí)候還能轉(zhuǎn)入么
郭老師
2022 06/07 09:34
你好， 一般納稅人兼營(yíng)免稅項(xiàng)目或者非增值稅應(yīng)稅勞務(wù)而無(wú)法劃分不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額的，按下列公式計(jì)算不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額： 不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額＝當(dāng)月無(wú)法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額×當(dāng)月免稅項(xiàng)目銷(xiāo)售額、非增值稅應(yīng)稅勞務(wù)營(yíng)業(yè)額合計(jì)÷當(dāng)月全部銷(xiāo)售額、營(yíng)業(yè)額合計(jì)
郭老師
2022 06/07 09:34
你需要計(jì)算抵扣的這個(gè)銷(xiāo)售費(fèi)用，不是對(duì)應(yīng)的應(yīng)稅項(xiàng)目，既有免稅的，也有應(yīng)稅的。
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