問(wèn)題已解決

老師，匯算清繳有家公司顯示退稅22.36元，稅局要我調(diào)整收入，這樣就不要存在退稅的問(wèn)題，問(wèn)題是我調(diào)整了匯算清繳報(bào)表，怎么做賬啊

84785035| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/07 11:18
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 不要調(diào)整收入 您做納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表 扣除類 其他欄次 納稅調(diào)增 不繳稅 不要做賬務(wù)處理
2022 06/07 11:19
84785035
2022 06/07 11:20
怎么做啊
bamboo老師
2022 06/07 11:22
填表啊?納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表 扣除類 其他欄次?
84785035
2022 06/07 11:22
隨便那個(gè)位置我增加22.36嗎
bamboo老師
2022 06/07 11:23
?納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表 扣除類 其他欄次? ?就是30欄里面 22.36/0.025=894.4? 小微企業(yè)的話 填這個(gè)數(shù)據(jù)
84785035
2022 06/07 11:24
老師，這樣的對(duì)嗎
84785035
2022 06/07 11:26
謝謝老師，麻煩了 第一次做這個(gè)
bamboo老師
2022 06/07 11:49
現(xiàn)在沒有稅款需要退了吧
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