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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
這個(gè)不平衡可以用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)負(fù)數(shù)直接調(diào)平嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
可以的，可以這么做的。
2022 06/07 14:26
郭老師 
2022 06/07 14:29
你這個(gè)期初數(shù)據(jù)是自己錄入的嗎。
郭老師
2022 06/07 14:31
接了四月份的賬，人家之前有賬務(wù)處理，你跟著之前再來(lái)做不就可以。
郭老師
2022 06/07 14:32
用你自己設(shè)置提出數(shù)據(jù)的這個(gè)年初數(shù)據(jù)，看去年12月份的這個(gè)期初余額看四月份的
郭老師
2022 06/07 14:32
不對(duì)，你看下書是本年利潤(rùn)有金額。
郭老師
2022 06/07 14:32
人家這個(gè)都是平衡的，你錄入的時(shí)候不平衡，肯定是哪里不對(duì)。
郭老師
2022 06/07 14:34
你好，你截圖你錄入的期初看一下。
郭老師
2022 06/07 14:37
他原先的第一個(gè)圖片，你給我能重新截圖嗎？看不見(jiàn)前面的數(shù)據(jù)。
郭老師
2022 06/07 14:43
這個(gè)利潤(rùn)分配不對(duì)，應(yīng)該是52497.66
這是一個(gè)正數(shù)。
郭老師
2022 06/07 14:47
-52497.67
本年利潤(rùn)也是負(fù)數(shù)7178.95
兩個(gè)都是負(fù)數(shù)，你的正數(shù)、負(fù)數(shù)寫錯(cuò)了。
郭老師
2022 06/07 15:31
修改之后的截圖看一下。
郭老師
2022 06/07 15:42
不是的，你這個(gè)不對(duì)，你現(xiàn)在應(yīng)該用負(fù)數(shù)表示。
郭老師
2022 06/07 15:42
發(fā)現(xiàn)嗎？他是貸方余額，然后人家第一個(gè)表格出來(lái)的，它是借方余額。
84784983 
2022 06/07 14:27
這樣對(duì)后期沒(méi)影響嗎
84784983
2022 06/07 14:29
我現(xiàn)在是用對(duì)方四月份的科目余額表接賬 從五月份開(kāi)始 然后對(duì)方四月的期末余額就是我五月份的期初余額 然后平了的就不填了 然后試算不平衡 我直接利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)直接調(diào)平可以嗎
84784983
2022 06/07 14:29
這么做有問(wèn)題嗎
84784983
2022 06/07 14:30
對(duì)啊 接對(duì)方四月份的賬做 五月開(kāi)始我自己做
84784983
2022 06/07 14:32
就是對(duì)著這張表做的 然后試算不平衡 我用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)負(fù)數(shù)調(diào)平的
84784983
2022 06/07 14:33
那是為什么呢
84784983
2022 06/07 14:33
還是說(shuō)這張表的貸方我填進(jìn)去得數(shù)要是負(fù)數(shù)？
84784983
2022 06/07 14:36
就是這樣 利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)是我自己填上去的
84784983
2022 06/07 14:37
還有一張庫(kù)存現(xiàn)金
84784983
2022 06/07 14:38
這就是第一張圖
84784983
2022 06/07 14:44
那就試算不平衡啦
84784983
2022 06/07 14:45
你看 改了就是這樣的了 或者我哪里填錯(cuò)了？
84784983
2022 06/07 14:46
累計(jì)發(fā)生是對(duì)的 其他都不對(duì)
84784983
2022 06/07 15:29
老師老師
84784983
2022 06/07 15:38
就改了這個(gè) 其他跟之前一樣
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