問(wèn)題已解決

您好，我單位加計(jì)扣除可以抵10%，增值稅應(yīng)交稅額5800元，進(jìn)項(xiàng)抵扣3100，請(qǐng)問(wèn)該怎么填寫(xiě)這個(gè)表格

84785015| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/08 11:16
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辜老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
那你加計(jì)抵扣的金額填列310，就可以
2022 06/08 11:29
84785015
2022 06/08 11:33
本期發(fā)生額和本期調(diào)減額填什么
辜老師
2022 06/08 11:57
是的，都是需要填列的
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