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初級(jí)職稱(chēng)
問(wèn)題已解決
某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人，適用增值稅稅率13%，2019年7月有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下： 向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品一批用于簡(jiǎn)單清洗包裝后出售，支付收購(gòu)價(jià)30萬(wàn)元，支付給運(yùn)輸單位的運(yùn)費(fèi)5萬(wàn)元，取得相關(guān)的專(zhuān)用票據(jù)。本月下旬將購(gòu)進(jìn)的農(nóng)產(chǎn)品的20%用于本企業(yè)職工福利（以上相關(guān)票據(jù)均符合稅法的規(guī)定）。 老師，這題怎么寫(xiě)呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答 （30+5）×9%×20%進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
（30+5）×9%進(jìn)項(xiàng)稅額
2022 06/08 23:26
84784973 
2022 06/08 23:26
老師，對(duì)嗎？
84784973
2022 06/08 23:27
批發(fā)銷(xiāo)售電視機(jī)一批，取得銷(xiāo)售額 600 萬(wàn)元，開(kāi)具專(zhuān)用發(fā)票；同時(shí)提供運(yùn)輸服務(wù)，收取運(yùn)費(fèi)4.68萬(wàn)元，開(kāi)具普通發(fā)票?
84784973
2022 06/08 23:29
老師，這題是（600+4.68）÷（1+13%）×13%
84784973
2022 06/08 23:29
（30+5）×9%×20%進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 （30+5）×9%進(jìn)項(xiàng)稅額
84784973
2022 06/08 23:30
老師，那回到第一個(gè)問(wèn)題↑這樣寫(xiě)對(duì)嗎？
84784973
2022 06/08 23:32
好的，謝謝老師
家權(quán)老師 
2022 06/08 23:10
借：原材料 32.93
? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)3.15? ? 30*0.09+5*0.09
貸：銀行存款35.45
? ? ???應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出0.63??3.15*0.2
家權(quán)老師
2022 06/08 23:28
抱歉，這又是一個(gè)問(wèn)題哈，學(xué)堂的答疑規(guī)則是一事一問(wèn)。請(qǐng)另申請(qǐng)回答
家權(quán)老師
2022 06/08 23:31
對(duì)的，（30 5）×9%×20%進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 （30 5）×9%進(jìn)項(xiàng)稅額
家權(quán)老師
2022 06/08 23:35
不客氣，祝你工作順利；方便的話(huà)，麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。禮貌用語(yǔ)請(qǐng)勿回復(fù)
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