問(wèn)題已解決

某企業(yè)2021年度實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入1000萬(wàn)元到期國(guó)債利息收入兩萬(wàn)全年發(fā)生產(chǎn)品銷售成本及業(yè)務(wù)成本480萬(wàn)管理費(fèi)用15萬(wàn)其中包括業(yè)務(wù)招待費(fèi)五萬(wàn)銷售費(fèi)用20萬(wàn)包括廣告宣傳費(fèi)十萬(wàn)營(yíng)業(yè)外支出15納稅稅收納金一萬(wàn)公益性捐贈(zèng)12萬(wàn)按照稅法納稅增值稅90萬(wàn)城市維護(hù)建設(shè)6.3萬(wàn)運(yùn)費(fèi)2.7已知企業(yè)所得稅率為25%

84785046| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/09 16:45
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
利潤(rùn)總額=1000+2-480-15-20-15-6.3-2.7=463 國(guó)債利息收入，調(diào)減2 廣告費(fèi)扣除限額1000*0.15=150>10，不用調(diào)整。 接待費(fèi)費(fèi)扣除限額1000*0.005=5<5*0.6=3，調(diào)增5-3=2 公益捐贈(zèng)扣除限額463*0.12=55.56>12，不用調(diào)整 稅收滯納金，調(diào)增1 應(yīng)納稅所得額=463-2+2+1=464 應(yīng)交所得稅=464*0.25=116
2022 06/09 17:16
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