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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我們是小規(guī)模納稅人，6月份開(kāi)始轉(zhuǎn)為一般納稅人?？吹皆鲋刀惞催x平臺(tái)上有好多小規(guī)模期間買原料的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，包括去年的。小規(guī)模期間我們收到票就直接做到成本里了。 請(qǐng)問(wèn)，勾選平臺(tái)的發(fā)票要怎么處理？
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在勾選平臺(tái)選擇不抵扣，勾選這個(gè)選項(xiàng)就可以的
2022 06/09 20:44
郭老師 
2022 06/09 20:45
小規(guī)模期間你們單位有收入嗎？
84785035 
2022 06/09 20:47
有收入老師。 不抵扣勾選后需要報(bào)報(bào)表什么的嗎？就是報(bào)表上體現(xiàn)不，怎么報(bào)？帳面上需要處理嗎？
郭老師
2022 06/09 21:05
不抵扣勾選啥也不做
不申報(bào)
賬上還是價(jià)稅合計(jì)
84785035
2022 06/09 21:19
不抵扣勾選啥也不做？？有點(diǎn)沒(méi)明白。是要勾選不抵扣嗎？
老師，是不是我把平臺(tái)上6月之前的，包括好多年之前的所有不規(guī)模期實(shí)的發(fā)票，都做不抵扣勾選？只這樣做后就可以，帳和報(bào)表都不用管。
郭老師
2022 06/09 21:21
你好勾選平臺(tái)里面有一個(gè)不抵扣勾選這一個(gè)選項(xiàng)你去看一下里面
是勾選不允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)直接價(jià)稅合計(jì)做帳也不申報(bào)也不做進(jìn)項(xiàng)也不做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84785035
2022 06/09 21:28
小規(guī)模期間的進(jìn)貨發(fā)票，我們之前都已價(jià)稅合計(jì)做了成本了。那現(xiàn)在就只在平臺(tái)里面把轉(zhuǎn)為一般納稅人之前的票，都在 勾選平臺(tái)選擇不抵扣，可以對(duì)吧？
是必須都 做選擇不抵后勾選的吧，不做會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎？
郭老師
2022 06/09 21:29
對(duì)
沒(méi)風(fēng)險(xiǎn)
抵扣了才有風(fēng)險(xiǎn)
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