問(wèn)題已解決

老師好，公司3月份成立開(kāi)始做賬，工資3月份沒(méi)有計(jì)提，3月份個(gè)稅沒(méi)有報(bào)，4月份按照實(shí)發(fā)工資表報(bào)的個(gè)稅，工資表4月份依然沒(méi)有計(jì)提，5月份按照實(shí)發(fā)工資申報(bào)的5月的個(gè)稅。怎樣做賬務(wù)處理？

84785016| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/10 05:49
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！ 1可以補(bǔ)計(jì)提做分錄： 借管理費(fèi)用…工資 貸應(yīng)付職工薪酬 2發(fā)放時(shí)，做分錄： 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)…個(gè)稅 3.交納個(gè)稅 借應(yīng)交稅費(fèi)…個(gè)稅 貸銀行存款
2022 06/10 05:55
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