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關(guān)于增值稅和消費(fèi)稅的計(jì)算，求老師解答

84785000| 提問時(shí)間：2022 06/10 14:45
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
1.1當(dāng)月可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是13
2022 06/10 15:18
暖暖老師
2022 06/10 15:18
1.2當(dāng)月銷項(xiàng)稅額的計(jì)算 678/1.13*0.13+70*1000/10000*1.1*0.13=79.00
暖暖老師
2022 06/10 15:18
1.3應(yīng)交增值稅的計(jì)算是 79-13=66
暖暖老師
2022 06/10 15:19
2.1銷售卷煙應(yīng)交消費(fèi)稅是 600000*0.56+20*150=339000
暖暖老師
2022 06/10 15:20
2.2外購煙絲允許扣除消費(fèi)稅是 （32000+200000-72000）*0.3=48000
暖暖老師
2022 06/10 15:20
2.3本月應(yīng)交消費(fèi)稅的計(jì)算 339000-48000=291000
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