問(wèn)題已解決

1.銷項(xiàng)稅額100萬(wàn)，勾選進(jìn)項(xiàng)稅額90萬(wàn)，需要做賬么？2.銷項(xiàng)稅額100萬(wàn)，勾選了102萬(wàn)，需要做賬么，作那么做

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/11 16:26
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 1.銷項(xiàng)稅額100萬(wàn)，勾選進(jìn)項(xiàng)稅額90萬(wàn)，結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）100萬(wàn)， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）90萬(wàn)， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）10萬(wàn) 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）10萬(wàn)， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅10萬(wàn) 2.銷項(xiàng)稅額100萬(wàn)，勾選了102萬(wàn)，結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）100萬(wàn)， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 2萬(wàn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）?102萬(wàn)
2022 06/11 16:27
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