免費(fèi)問答

老師，用友軟件錄入時(shí)科目明細(xì)銷項(xiàng)稅錄成了進(jìn)項(xiàng)稅（公司是簡(jiǎn)易納稅，不涉及抵扣，所以沒有少交增值稅），我想問，之前的明細(xì)錄錯(cuò)了，借貸沒錯(cuò)。去年的已經(jīng)結(jié)賬了，那我打開去年的帳，反結(jié)賬后，年底做個(gè)相反分錄。借，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅。貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅。這樣對(duì)嗎？做完了再把正確明細(xì)的分錄做一遍。