問(wèn)題已解決

收入和支出結(jié)轉(zhuǎn)了后期末有余額是哪里有問(wèn)題？

84784970| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/13 21:41
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，是結(jié)轉(zhuǎn)后有余額嗎還是？
2022 06/13 21:42
84784970
2022 06/13 21:43
是的，結(jié)轉(zhuǎn)后
小鎖老師
2022 06/13 21:45
那就是你們軟件除了問(wèn)題的
84784970
2022 06/13 21:51
是這樣的：2月結(jié)轉(zhuǎn)損益費(fèi)用在貸方10萬(wàn)，3月沒(méi)有發(fā)生這筆費(fèi)用，但是3月結(jié)轉(zhuǎn)還是出現(xiàn)了這筆費(fèi)用在貸方-10萬(wàn)了?。∥覐哪睦镎以?？？
小鎖老師
2022 06/13 21:51
你2月份不是結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)了？為啥3月還結(jié)轉(zhuǎn)？
84784970
2022 06/13 21:54
2月憑證錄完了，然后期末結(jié)轉(zhuǎn)，3月做了憑證，又要結(jié)轉(zhuǎn)啊
小鎖老師
2022 06/13 21:55
不是，你2月?lián)p益結(jié)轉(zhuǎn)完了，就到未分配利潤(rùn)了，為什么3月你又結(jié)轉(zhuǎn)一次？
84784970
2022 06/13 21:58
我們是行政單位公安，沒(méi)得未分配利，潤(rùn)
小鎖老師
2022 06/13 21:59
不需要結(jié)轉(zhuǎn)，結(jié)轉(zhuǎn)一次，你們用的是事業(yè)單位準(zhǔn)則吧
84784970
2022 06/13 22:01
用的金蝶k3，比如2月做完了后，過(guò)賬結(jié)賬會(huì)自動(dòng)生成損益
小鎖老師
2022 06/13 22:02
然后您三月沒(méi)有自己結(jié)轉(zhuǎn)吧
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