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問題已解決
老師，你好，想請問下，有個酒水公司被稽查局稽查了，后面通過調(diào)賬，然后更正申報，補繳了稅款，2021年12更正申報前就低稅額10萬左右，更正申報后補繳增值稅1萬多，5月份更正的。但是今年1-4月份，他們申報的時候用了留抵稅額，現(xiàn)在是需要更正1-4月份的申報表，然后補繳稅費。想請問下如果現(xiàn)在勾選認證1-4月份的進項稅額，可不可以用來抵1-4月的增值稅
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同學(xué)你好
這個是可以的哦
2022 06/15 09:34
84784951 
2022 06/15 09:36
意思是現(xiàn)在勾選認證1-4月來回來的進項，是可以抵更正申報后1-4月的增值稅的，對嗎？
樸老師 
2022 06/15 09:39
同學(xué)你好
對的
是這樣的
84784951
2022 06/15 09:51
剛她們說1.-4月之間，有一個退稅作廢更正不了申報表，只能把稅退回去才能更正申報嗎
樸老師
2022 06/15 09:55
這個操作也是可以的
84784951
2022 06/15 11:15
老師，我再確認一下，這個月勾選認證進項，是可以抵1-4月更正后的增值稅的，對吧？
樸老師
2022 06/15 11:21
符合你的所屬期就可以
84784951
2022 06/15 11:58
老師，還想請問下，3月份不是退了稅么，現(xiàn)在作廢不了申報表
樸老師
2022 06/15 12:09
那只能去稅局大廳更正申報
84784951
2022 06/15 13:33
更正申報后，可不可以作廢，是要作廢后，才能勾選跨區(qū)間的進項還是更正申報后就可以
樸老師
2022 06/15 13:35
同學(xué)你好
這個得去稅局大廳
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