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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，單位主要是服務(wù)類的。但是開了一個賣材料的票，也有進(jìn)貨，那申報增值稅的時候填哪里？都填在服務(wù)類可以嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
可以的，因?yàn)檫@個稅率就不一樣，你開的是13%的。
2022 06/16 11:59
郭老師 
2022 06/16 11:59
應(yīng)該在13%銷售貨物附表一里面填寫，如果你沒有這個稅種認(rèn)定的話，找你稅務(wù)局給你增加上。
84785000 
2022 06/16 14:03
是小規(guī)模的
郭老師
2022 06/16 14:04
小規(guī)模的填寫到第一列就可以的，你看一下你第一列是灰色的填寫不了嗎？
84785000
2022 06/16 14:05
目前就開了這一張發(fā)票。其他服務(wù)類的收入不需要開票（是香港那邊業(yè)務(wù)），那具體怎么填申報表
84785000
2022 06/16 14:05
這個要下個月申報，小規(guī)模季報的
我只是沒遇到過這種情況，怕到時候自己填不來
郭老師
2022 06/16 14:06
你好，你們這個是出口的，應(yīng)該在第二列第12行里面填寫。
84785000
2022 06/16 14:13
好的謝謝，我到時候按你說的報，若有其他不明白的再來請教你們
84785000
2022 06/16 14:13
那開了發(fā)票的在第一列填寫嗎
郭老師
2022 06/16 14:16
可以的也是在這里的
以后需要發(fā)票嗎？
郭老師
2022 06/16 14:16
大規(guī)模的，如果以后開發(fā)票的話，最好不要做無票收入，因?yàn)槟闵陥蟮臅r候沒法申報。
84785000
2022 06/16 14:17
那邊老板說以后都不開票的
84785000
2022 06/16 14:21
這次開了得發(fā)票是材料類的，老板說只有這么一次，以后不會再賣材料。公司都是在亞馬遜給他們美工的，對方也不要發(fā)票。這樣就是目前有個材料發(fā)票要報稅，另外以后服務(wù)類發(fā)生了也要報稅
老師再幫忙看看我的這個情況，
關(guān)于買材料那份發(fā)票報稅就是填第一列？
然后無票收入服務(wù)費(fèi)報稅第二列
（另外你提到如果做了無票收入報稅，以后若要開票了是沒法申報了嗎？）
郭老師
2022 06/16 14:22
對的是的材料的需要填寫第一列。
郭老師
2022 06/16 14:22
無票收入的服務(wù)類的填寫到第二。
郭老師
2022 06/16 14:22
去稅務(wù)局申報，你得看一下，你稅務(wù)局允許你們紅沖五票收入。
84785000
2022 06/16 14:33
好的謝謝老師解答
郭老師
2022 06/16 14:35
不用客氣，工作順利
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