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21年公司虧損，企業(yè)所得稅匯算清繳時稅務(wù)系統(tǒng)有個業(yè)務(wù)招待費(fèi)欄目，調(diào)增4612.28元，然后沖減了21年的利潤總額了，這筆分錄怎么做呀
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同學(xué)你好
是什么企業(yè)會計準(zhǔn)則
2022 06/16 14:57
84784991 
2022 06/16 14:59
小規(guī)模企業(yè)
84784991
2022 06/16 15:02
小微企業(yè)
樸老師 
2022 06/16 15:09
我是問什么企業(yè)會計準(zhǔn)則
84784991
2022 06/16 15:18
小微企業(yè)會計準(zhǔn)則
樸老師
2022 06/16 15:19
沒這個準(zhǔn)則
有小企業(yè)會計準(zhǔn)則
有企業(yè)會計準(zhǔn)則
84784991
2022 06/16 15:27
小企業(yè)會計準(zhǔn)則
84784991
2022 06/16 15:27
老師，分錄怎么做賬呀
樸老師
2022 06/16 15:31
這個不用做分錄
直接匯算清繳的時候調(diào)增然后做補(bǔ)稅的分錄就可以
84784991
2022 06/16 15:34
但是稅務(wù)系統(tǒng)上利潤總額和我們財務(wù)賬上的利潤總額不一樣了，
84784991
2022 06/16 15:35
稅務(wù)系統(tǒng)利潤總額比我們財務(wù)賬上的利潤總額多了那個業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增的4612.28元
84784991
2022 06/16 15:36
稅務(wù)系統(tǒng)上面的利潤總額比我們財務(wù)賬上的利潤總額少了業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增的4612.28元
樸老師
2022 06/16 15:36
你繳稅的分錄和計提的分錄要做的
84784991
2022 06/16 15:37
不用交稅呀
84784991
2022 06/16 15:37
21年利潤總額虧損
84784991
2022 06/16 15:39
財務(wù)賬上利潤-766909.20元，稅務(wù)系統(tǒng)上匯算清繳以后利潤總額是-762296.92元
84784991
2022 06/16 15:39
正好有個業(yè)務(wù)招待費(fèi)的調(diào)增的差額4612.28元
84784991
2022 06/16 15:40
這種情況財務(wù)賬5月份怎么做賬
樸老師
2022 06/16 15:45
調(diào)增調(diào)減不做分錄
退稅或者補(bǔ)稅才做
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