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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
，21年的成本報(bào)稅時(shí)暫估了，但是做賬時(shí)沒(méi)有做暫估成本的會(huì)計(jì)分錄，成本發(fā)票在匯算清繳前才取得，這種情況下這些成本票要怎么做賬？
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你好，當(dāng)時(shí)暫估的分錄怎么做？
2022 06/16 16:38
84785034 
2022 06/16 19:01
會(huì)計(jì)小白，也不知道要做暫估的這筆分錄，只是報(bào)稅時(shí)候報(bào)表上大概估計(jì)了金額，后續(xù)5月份的時(shí)候才開(kāi)夠了成本票，匯算清繳已經(jīng)做了，沒(méi)有交所得稅，但是現(xiàn)在不知道這些成本票怎么入賬或者說(shuō)需要怎么去調(diào)去年的賬嗎？
郭老師 
2022 06/16 19:06
借應(yīng)付賬款貸，利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
然后發(fā)票到了，這個(gè)是購(gòu)買貨物的借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸庫(kù)存商品
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