問(wèn)題已解決

老師，如果甲公司向乙公司借款，甲公司分錄是 借銀行，貸其他應(yīng)付款 如果乙公司豁免了甲公司債務(wù)，甲公司分錄是 借其他應(yīng)付款，貸營(yíng)業(yè)外收入 甲公司要交企業(yè)所得稅 乙公司借錢時(shí)的分錄是 借其他應(yīng)收，貸銀行 乙公司豁免了甲公司時(shí)分錄 借營(yíng)業(yè)外支出，貸其他應(yīng)收款 乙公司借款增值稅要視同銷售，要交增值稅 這樣對(duì)么

84785021| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/17 10:31
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
是的，你的的理解非常正確
2022 06/17 10:35
84785021
2022 06/17 10:49
老師，那乙公司借款視同銷售交增值稅分錄要怎么做呢
家權(quán)老師
2022 06/17 10:49
按銀行同類貸款利率計(jì)算利息收入
84785021
2022 06/17 11:04
如果乙公司一般納稅人借給甲106萬(wàn)，銀行同期同類利率是10%，增值稅視同銷售分錄是 借 :營(yíng)業(yè)外支出 0.6 貸 :應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 0.6 是這樣么
家權(quán)老師
2022 06/17 11:07
嗯嗯，就是那樣計(jì)算的
84785021
2022 06/17 11:09
那營(yíng)業(yè)外支出，需要什么所得稅前扣除憑證么，是無(wú)償借款
家權(quán)老師
2022 06/17 11:25
除非對(duì)方破產(chǎn)了，或者注銷了，你們不是主動(dòng)免除債務(wù)
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