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老師 增值稅留抵額已退稅2萬 進項稅額也轉出了2萬 那之前的加計留抵額余額（百分之10）也要在增值稅附表四中的本期調減額中全部減去嗎 ？
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你好，同學
根據(jù)目前的操作口徑，不影響增值稅附表四的計算和填寫。
2022 06/19 00:12
84784962 
2022 06/19 20:21
老師 加計余額3月份申請留抵退當月有余額6000現(xiàn)在5月份可以抵扣5月份的銷項了嗎？
立峰老師 
2022 06/19 20:31
看有沒有應納稅額，不是抵扣銷項稅額，5月有應納稅額，就可以抵扣。
84784962
2022 06/19 21:56
就是5月份有應納稅額 才要抵扣銷項 我問的是 因為有留抵退稅了 加計抵減余額6000還是可以抵扣銷項的對吧
立峰老師
2022 06/19 21:59
加計抵減余額是抵減應納稅額。銷項10000，進項1000，應納稅額9000，可以抵減6000的應納稅額。
立峰老師
2022 06/19 22:00
? 因為有本期進項在參與，所以我只能準確的表述。
立峰老師
2022 06/19 22:01
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