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去年9月出售固定資產汽車一臺，價格偏低，稅務讓補稅，要是更正去年9月份的收入，是不是得繳納滯納金？要是我更改匯算清繳資產損失調增，行不行？

84785027| 提問時間：2022 06/20 16:14
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師
?你好 ；? ? 是的。 會補稅和滯納金； 還可能扣分的；? ?去 之前9月申報表去改； 不是直接匯算表格里面改的??
2022 06/20 16:15
84785027
2022 06/20 16:17
匯算清繳資產損失已經調增，可是調增的金額稅務覺得少，還得再調，這樣我修改匯算清繳可以嗎？
meizi老師
2022 06/20 16:18
?你好 ；? ? ? ? 你修改匯算表可以 ；但是你增值稅方面表格也得改的? ?
84785027
2022 06/20 16:25
增值稅就修改，5月份的申報表，可以嗎?進項稅轉出
meizi老師
2022 06/20 16:30
?你好；? 是的。? ? ? ?就這也來處理的。 你們是 補增值稅的話； 不用轉出的； 你 轉出干啥? ?
84785027
2022 06/20 16:32
老師那補繳增值稅，應該怎么做會計分錄
meizi老師
2022 06/20 16:32
?你好；? ?直接做 ：借以前年度損益調整貸 應交稅費-應交增值稅；? 借? ?應交稅費-應交增值稅；貸銀行存款 ； 借利潤分配-未分配利潤貸以前年度損益調整? ?
84785027
2022 06/20 16:36
這樣就不用繳納滯納金了是嗎？
meizi老師
2022 06/20 16:38
?你好 ；? ?走這個科目 ； 繳納后? 稅務局會收取滯納金 ； 按滯納金的金額在做分錄? ?
84785027
2022 06/20 16:46
老師是這樣的，我們之前購買汽車的時候一次性全部認證進項稅了，去年出售的時候價格低，所以調整增值稅，用進項稅額轉出行嗎？平時做匯算清繳的時候也會有進項稅轉出，也沒繳納滯納金?。?/div>
meizi老師
2022 06/20 16:49
你好；? ? ?你轉出干嘛 ； 你出售多少都不會轉出的；? ?都可以抵扣的；? 你到時補計提增值稅即可? ??
84785027
2022 06/20 16:52
不轉出，在增值稅報表上，怎么繳納呢?在哪填寫銷項稅啊？
meizi老師
2022 06/20 16:55
?你好； 你修改申報表； 你之前9月的申報表去改 ；? ??
84785027
2022 06/20 16:57
不都說了嗎？匯算清繳資產損失已經調增了？難道進項稅我去修改去年9月份的？去修改收入？
meizi老師
2022 06/20 16:58
你好 ；? 你也得去改申報表的； 你申報表都是? 少報了。 先改增值稅和附加稅申報表； 在去改年報； 你們稅務局都不讓你改嗎 ； 我這邊都要求改的；? ?你非得去? 年報改 肯定不行的；? ?除非你稅務局允許你這樣? ?
84785027
2022 06/20 17:03
問題是，我修改去年9月份的申報表，那我匯算清繳也已經調增了，怎么辦？
meizi老師
2022 06/20 17:06
?你好 ；? ?你改 9月的 改你增值稅和 附加稅部分；? 你匯算是調整的 是 企業(yè)所得稅的哦 ；? ? 如果你年報吧你 增值稅和附加稅以及 企業(yè)所得稅都報了。 那你 9月的就不用改了。? ? 你只要稅務局那邊認可你的操作就行? ?
84785027
2022 06/20 17:07
問題是，只調增了企業(yè)所得稅，沒有調整增值稅
meizi老師
2022 06/20 17:11
?你好 ； 去改? ? ? ? 9月申報表哈? ??
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