问题已解决
老師,去年提了50萬(wàn)費(fèi)用,今年收到31萬(wàn)的發(fā)票來(lái)沖提的費(fèi)用,匯算清繳再調(diào)增19萬(wàn),賬上還有19萬(wàn)的余額怎么平賬
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賬面多計(jì)提的19萬(wàn),反沖就是了
2022 06/21 16:39
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2022 06/21 16:40
那我一共要反沖50萬(wàn)了,這個(gè)科目余額才會(huì)平對(duì)嗎
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辜老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 06/21 16:45
你收到發(fā)票是怎么做賬的
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2022 06/21 16:51
借:銷售費(fèi)用31萬(wàn)? ? ? 貸:其他應(yīng)付款31萬(wàn)(這是計(jì)提的科目。)
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2022 06/21 16:53
正確的該怎么做呢,老師我還有一次提問(wèn)機(jī)會(huì)了
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辜老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 06/21 17:01
你之前計(jì)提了50萬(wàn),現(xiàn)在收到發(fā)票,確認(rèn)了31萬(wàn),那就是還要沖減50萬(wàn)的
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