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就是賬面上掛有12萬，怎么處理？

同學(xué)， 這個對實際調(diào)增的六萬進(jìn)行處理就可以了。 沖減計提的工資費用 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 管理費用

小規(guī)模企業(yè)，在今年的賬做一筆這個分錄，不是沖減今年的工資嗎？

同學(xué)， 在今年的賬做一筆這個分錄。 沖減計提的工資費用 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 管理費用 這個就是沖減當(dāng)年工資費用的分錄。?

今年目前工資為零，要不要做以前年度損益？

同學(xué) 這個目前已經(jīng)過去6個月了 ，工資還是為0么？ 具體是什么情況 我們判斷一下 再看看要不要用以前年度損益。