問(wèn)題已解決

老師，年末，小規(guī)模納稅人的增值稅要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？怎么結(jié)轉(zhuǎn)？

84784964| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/22 18:25
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
小規(guī)模現(xiàn)在增值稅都是免稅的，借銀行存款貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入不需要結(jié)轉(zhuǎn)。 如果你開(kāi)了專票，需要交稅的，也不需要結(jié)轉(zhuǎn)， 借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅 在季度末的次月繳納， 借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，貸銀行存款。
2022 06/22 18:29
84784964
2022 06/22 18:30
我現(xiàn)在做的是2 021年的賬，怎么做
郭老師
2022 06/22 18:33
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，貸營(yíng)業(yè)外收入， 不需要交稅的做這個(gè)在季度末就得做
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