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問題已解決
老師，你看一下我這個(gè)要更正申報(bào)，是這樣填嗎，本身進(jìn)項(xiàng)稅額是夠的。
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同學(xué)你好
金額是對(duì)的就可以
2022 06/24 14:12
84785038 
2022 06/24 14:14
本身本期都不需要交稅的 這個(gè)是不是可以相當(dāng)于留底=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)+加計(jì)抵減的
84785038
2022 06/24 14:16
就是加計(jì)抵減 這個(gè)要是進(jìn)項(xiàng)本身就大于銷項(xiàng) 還可以 再把10%加上留底嗎
樸老師 
2022 06/24 14:28
同學(xué)你好
這個(gè)可以的
84785038
2022 06/24 14:32
？是可以留底嗎
樸老師
2022 06/24 14:40
?計(jì)提加計(jì)抵減額：借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——增值稅加計(jì)抵減，貸：其他收益/營(yíng)業(yè)外收入；申報(bào)繳納增值稅抵減加計(jì)抵減額：借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅，貸：銀行存款應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——增值稅加計(jì)抵減，當(dāng)月不足抵減的，結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
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