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老師，有個員工補交4月份的社保費是公司和個人部分都是自己承擔(dān)，然后五月份的就是承擔(dān)個人部分的，他承擔(dān)的4月份社保費我可以不做其它應(yīng)收款嗎？直接在五月份工資里面扣出來可以嗎

84785039| 提問時間：2022 06/26 10:20
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務(wù)師
您好，這個是可以的，可以直接在5月扣除
2022 06/26 10:21
84785039
2022 06/26 10:21
那這樣我五月份交的社保費應(yīng)該怎么做賬呢
小鎖老師
2022 06/26 10:21
您好，直接在5月進(jìn)行扣除
84785039
2022 06/26 10:22
五月補交了他四月份的社保費
小鎖老師
2022 06/26 10:23
直接計入到管理費用中去就可以啦
84785039
2022 06/26 14:56
上個月我是做的借：應(yīng)付職工薪酬社保費 貸：銀行存款 這個月我應(yīng)該怎么改我上個月做的這個分錄呢
小鎖老師
2022 06/26 14:56
你沒有計提嗎請問
84785039
2022 06/26 14:57
沒有計提，就是當(dāng)月繳納的時候直接做賬了
小鎖老師
2022 06/26 16:25
那你就這個月計提一下，就可以啦
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