問(wèn)題已解決

.某公司為居民企業(yè)，2021年度銷(xiāo)售自產(chǎn)產(chǎn)品取得收入6 600萬(wàn)元，銷(xiāo)售不再使用的原材料取得收入100萬(wàn)元，出售使用過(guò)的固定資產(chǎn)取得收入90萬(wàn)元，出租房屋取得租金收入240萬(wàn)元，讓渡商標(biāo)使用權(quán)取得收入 60萬(wàn)元，取得國(guó)債利息收入為10萬(wàn)元，取得財(cái)政部門(mén)規(guī)定專項(xiàng)用途的財(cái)政資金收入30萬(wàn)元，從甲居民企業(yè)取得權(quán)益性投資收益40萬(wàn)元，企業(yè)當(dāng)年業(yè)務(wù)招待費(fèi)實(shí)際發(fā)生額為80萬(wàn)元。要求計(jì)算： 營(yíng)業(yè)收入總額（業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除限額的基數(shù)）= 免稅收入總額= 不征稅收入總額= 當(dāng)年允許扣除的業(yè)務(wù)招待費(fèi)= 應(yīng)調(diào)增的應(yīng)納所得額=

84784956| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/29 15:43
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時(shí)時(shí)老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA
營(yíng)業(yè)收入總額=6600+100+240+60=7000 免稅收入總額=10+40=50 不征稅收入總額=30 當(dāng)年允許扣除的業(yè)務(wù)招待費(fèi) =35 7000*0.005=35 <80*60%=48 調(diào)增的應(yīng)納稅所得額=80-35=45
2022 06/29 15:56
84784956
2022 06/29 16:16
謝謝老師
時(shí)時(shí)老師
2022 06/29 16:26
同學(xué)您好，不用客氣呢
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