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問題已解決
老師，如果是供應商變成也是客戶，應付款和應收款互抵部分，可以不開具發(fā)票嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，應付款和應收款互抵部分，這個抵消不需要開具發(fā)票
本來的購進和銷售，是需要分別開具發(fā)票的?
2022 06/30 11:46
84784985 
2022 06/30 12:05
需要提供抵賬協(xié)議嗎
鄒老師 
2022 06/30 12:47
你好，需要提供抵賬協(xié)議，作為記賬憑證的附件
84784985
2022 06/30 12:49
好的，這個供應商已經(jīng)給我們開來的發(fā)票，可以抵賬嗎？還是下期不開作為抵賬
鄒老師
2022 06/30 12:50
你好，供應商給你們開具發(fā)票，你們做購進分錄
然后做應收賬款和應付賬款的抵消分錄就是了?
84784985
2022 06/30 13:42
好的謝謝
鄒老師
2022 06/30 13:42
不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望你對我的回復及時予以評價，謝謝。
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