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實(shí)務(wù)
問題已解決
我受到兩張發(fā)票，看上個(gè)月應(yīng)繳納稅款記在待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅里面，我現(xiàn)在怎么做這個(gè)分錄
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你好，現(xiàn)在是認(rèn)證抵扣了嗎?
2022 06/30 14:36
84785041 
2022 06/30 14:37
我做的五月得帳，四月已經(jīng)抵扣這兩個(gè)發(fā)票了五月份收到的
鄒老師 
2022 06/30 14:38
能給個(gè)正面回復(fù)嗎?
84785041
2022 06/30 14:41
我的正面回答四月就已經(jīng)認(rèn)證抵扣了回復(fù)你了看不到嗎？？
鄒老師
2022 06/30 14:41
你好，既然四月就已經(jīng)認(rèn)證抵扣了，那當(dāng)時(shí)怎么沒有計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額，而是計(jì)入了?待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額里面，是之前賬務(wù)處理有錯(cuò)誤，現(xiàn)在需要調(diào)整嗎
84785041
2022 06/30 14:42
我覺得需要調(diào)整
84785041
2022 06/30 14:43
那這種情況若果沒有抵扣怎么坐分錄呢
鄒老師
2022 06/30 14:43
你好，調(diào)整的分錄是
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額）
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