免費(fèi)問(wèn)答

老師麻煩請(qǐng)教一下，我們這個(gè)企業(yè)是第二次退稅，我是第一次接觸，我現(xiàn)在已經(jīng)發(fā)票退稅勾選了，下一步再怎么著呢？去年的賬上銀行余額和銀行對(duì)賬單上的余額沒(méi)對(duì)上，漏記了利息費(fèi)用的銀行回單，審計(jì)那邊要求我們?nèi)ツ曩~上的銀行余額要和銀行對(duì)賬單上的余額一致，所以要我們調(diào)賬，所以我想問(wèn)這個(gè)調(diào)賬怎么調(diào)，直接把漏記的銀行回單做到去年的賬上嗎？如果是把漏記的銀行回單做到賬上，還要調(diào)凈利潤(rùn)未分配利潤(rùn)，這個(gè)又怎么調(diào)呢？