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問題已解決
老師，請教一個問題，請問負(fù)數(shù)發(fā)票和負(fù)廢發(fā)票有啥區(qū)別？上圖中，實際銷售額已經(jīng)把負(fù)數(shù)發(fā)票去掉了，為什么申報增值稅的時候，又在7534.71的基礎(chǔ)上又去掉了負(fù)數(shù)發(fā)票金額，這不是前后減了2遍？
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負(fù)數(shù)發(fā)票沖減之后再做藍(lán)字分錄就可以
2022 07/01 16:32
84784970 
2022 07/01 16:47
不是，我是不明白這個金額怎么和申報金額之間的差 你幫我看看這個申報金額 剛辦完增值稅，但是看到申報的金額，在對比統(tǒng)計的數(shù)據(jù)，實在很納悶
樸老師 
2022 07/01 16:49
負(fù)數(shù)發(fā)票是指由于所開的發(fā)票已申報納稅，無法直接在開票系統(tǒng)中作廢，只能到稅務(wù)部門申請開具紅字發(fā)票也就是負(fù)數(shù)發(fā)票來沖回之前所開的發(fā)票。而作廢發(fā)票是指在開出此發(fā)票的次月前發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯而在開票系統(tǒng)中將所開的發(fā)票作廢
84784970
2022 07/01 16:52
所以負(fù)數(shù)在報稅的時候系統(tǒng)把已申報的稅額抵減了？
樸老師
2022 07/01 17:13
對的
這個已經(jīng)沖抵了
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